No se encontró uuid en la aplicación comercial, al realizar un REP y asociarlo a una factura que no fue timbrada en el sistema

Noticias y Avisos

No se encontró uuid en la aplicación comercial, al realizar un REP y asociarlo a una factura que no fue timbrada en el sistema

1. Realizar un respaldo de la empresa.

2. Ingresar al menú Configuración \ Conceptos.

3. Ingresar o seleccionar el concepto de Saldo Inicial del Cliente.

4. Marcar la casilla de Asocial Asociar CFD/CFDI y Guardar Cambios

5.Ingresar al menú de EmpresaÂ \Â Cargado y configurado manual de XML.

6. Cargar el XML Emitido de la factura que desea Saldarse.

7. Validar que el documento se cargo correctamente al ADD.

8. Ingresar al menú de Movimientos \ Cargos al Cliente \Â Saldo inicial del cliente.

9. Generar un nuevo documento del Saldo inicial del Cliente.

10. Seleccionar en la parte superior el Menú de ADD \ Asocial Documentos en el Nuevo Visor.

11. Buscar el XML que pertenece a la factura a Saldar, Presionar F9 o clic derecho y Asociar documento Salir del Visor.

12. Validar que se encuentra asociado el documento en el menú de ADD.

13. Ir al menú de Ingresar al menú de Movimientos \ Abonos al Cliente \Â Seleccionar el Concepto de pago.

14. Capturar el documento de Pago y el total por el cual se va a saldar en documento.

15. Verificar que muestre el documento de Saldo inicial del cliente generado anteriormente.

16. Indicar el abono y cerrar la ventana de Saldar.

17. Timbrar el documento de REP.

18. Validar que muestra la relación en el xml.Â

Nota: Al momento de timbrar el documento REP que está saldando un documento con CFDI's asociados, sólo tomará del XML asociado (para los nodos pago10:DoctoRelacionado) la serie, folio y IdDocumento (UUID documento relacionado); para el MetodoPagoDR se asumirá el PPD; para NumParcialidad se reinicia la cuenta. Los demás datos TipoCambioDR, MonedaDR, ImpSaldoInsoluto, ImpSaldoAnt e ImpPagado se tomarán de lo capturado en el documento que se está saldando.